芜湖市2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

汪韬

联络电话

0553-3878883

人员编制

11

实有人数

9

职能职责概述

芜湖市地震局是市政府防震减灾工作主管部门，依法履行防震减灾法律、法规、规章赋予的职能，监督管理本行政区域地震监测预报、震害预防和防震减灾科普宣传等工作。

年度主要

工作内容

任务1：聚焦主责主业，重锤夯实监测基础和监测能力。对皖28井、皖29井增上地震前兆观测项目，进一步完善我市地震监测手段。根据省地震局统筹安排，实施国家地震烈度速报与预警工程（芜湖区域）的项目建设。做好震情分析会商，及时核实地震宏微观异常现象，完成年度地震趋势专题会商研究报告。

任务2：进一步增强震害防御综合服务水平。贯彻落实《中 国地震动参数区划图》（GB18306-2015）确定的一般建设工 程抗震设防要求，科学确定重大工程、生命线工程和可能发 生严重次生灾害的建设工程抗震设防要求，强化抗震设防要 求事中事后监管。

任务3：进一步加大“一法一条例”和防震减灾知识宣传。结合“5.12”防灾减灾日，加大新闻出版、广播电视、文化等机构和团体的宣传力度，拓展网络宣传空间，鼓励和吸引社会资源参与“一法一条例”和防震减灾宣传教育，推动市级防震减灾科普馆建设，防震减灾示范学校和农村民居地震安全示范点建设，推进防震减灾科普宣传教育常态化。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1. 进一步夯实地震监测基础。新开工建设2个国家地震烈度速报与预警台站，新增4套地震前兆观测设备，对地震台站及周边环境进行改造。目前全市拥有各类地震监测台站12个，区域台站覆盖率100%。

2. 加强抗震设防管理。对全市重点工程落实抗震设计施工情况进行调查，现场对芜宣机场等重大建设工程进行实地检查，确保新建、改建、扩建工程达到抗震设防要求。

3. 扎实开展“三网一员”的建设及管理。组织开展全市防震减灾“三网一员”暨第一响应人和农村工匠业务技能培训。首次与我市最权威的主流新媒体今日芜湖APP联合推出了“防震减灾知识竞答”活动。积极发挥示范创建以点带面的作用，新建4所学校获省级防震减灾科普示范学校，1个省级防震减灾科普教育基地。

我市的防震减灾工作在全省2019年度政府目标管理绩效考核中位列第一。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

芜湖市地震局

292.00

292.00

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

芜湖市地震局

284.65

224.55

197.20

27.35

60.10

15.94

15.94

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

芜湖市地震局

0.90

0.90

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

芜湖市地震局

167.26

167.26

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：对皖28井、皖29井增上地震前兆观测项目，进一步完善我市地震监测手段。

目标2：实施国家地震烈度速报与预警工程（芜湖区域）的项目建设。

目标3：做好震情分析会商，及时核实地震宏微观异常现象，完成年度地震趋势专题会商研究报告。

目标4：加强抗震设防管理，对重大建设工程进行实地检查。

目标5：加强对“三网一员”、农村工匠及防震减灾志愿者的业务培训。

目标6：加强防震减灾示范点创建工作，全年新增省级示范学校和科普教育基地各1个。

目标7：组织开展防震减灾“六进”活动6次以上。

1.皖28井、皖29井完成升级改造，新增自动水位校测仪器和前兆观测设备4套。

2.完成6个台站选址和基础数据收集，2个台站完成建设。

3.完成震情的周会商、月会商，提交半年度和年度会商报告。

4.完成对芜宣机场重大建成工程检查，确保新建、改建、扩建工程达到抗震设防要求。

5.完成“三网一员”、农村工匠及防震减灾志愿者的业务培训。

6.新增4所学校获省级防震减灾科普示范学校，1个省级防震减灾科普教育基地。

7.共开展“六进”活动20次以上，参加人员约1万人，发放宣传材料2万余份。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：地震区域台网覆盖率100%。

完成

指标2：地震台网运行率95%以上。

台网运行率达到97%

指标3：地震趋势会商报告质量评比获得优秀。

完成

数量指标

指标1：全年新增省级示范学校和科普教育基地各1个。

新增省级4所学校防震减灾科普示范学校，1个省级防震减灾科普教育基地。

指标2：“三网一员”、农村工匠及防震减灾志愿者的业务培训各1次。

完成3次培训。

指标3：开展防震减灾“六进”活动6次以上。

开展活动20余次

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：对防震减灾知识普及满意度。

指标2：市地震局行政审批窗口办事满意度。

1. 满意。

2. 满意。

绩效自评综合得分

91

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1.历史沿革。芜湖市地震局于1975年6月26日成立（时称：芜湖市革命委员会地震办公室），1984年4月9日更名芜湖市地震局，作为政府职能部门，归属市科委领导。1996年调整为市政府直属事业单位。2002年调整为市科技局管理。2019年再次调整成为市政府直属事业单位，作为市政府防震减灾工作主管部门。

2.机构主要职能。市地震局是市政府防震减灾工作主管部门，依法履行防震减灾法律、法规、规章赋予的职能，监督管理本行政区域地震监测预报、震害预防和防震减灾科普宣传等工作。负责拟定全市防震减灾工作的方针、政策，起草规范性文件，并组织实施；组织编制全市防震减灾规划，制定防震减灾工作年度计划，并组织实施。负责建立市地震监测预报工作体系，制定全市地震台网规划与管理，负责震情跟踪监视、地震趋势预报、震后趋势判定意见。会同有关部门建立全市震灾预防工作体系，负责建设工程的抗震设防要求核定，管理地震安全性评价等抗震设防监管跟踪。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学研究及其成果的推广应用；组织开展地震科技合作与交流。

3.人员编制情况。市地震局是市政府直属事业单位，参照公务员管理编制11人，内设机构3个：综合管理科、地震监测科和震害防御科。截止2019年12月31日，实有在编9人，退休人员5人。

4.主要工作情况。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度一般公共预算财政拨款支出284.65万元，其中基本支出224.55万元，项目支出60.10万元。项目支出中地震监测支出36.81万元，地震预测预报支出4.95万元，地震灾害预防支出9.21万元，地震应急救援支出1.22万元，地震环境探察支出2.00万元，防震减灾信息管理支出2.39万元，其他地震事务支出0.52万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1.2019年度财政拨款基本支出224.55万元，其中人员经费197.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费27.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

2.严格控制“三公”经费支出，2019年度因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出决算0.90万元，公务用车购置及运行费支出0万元。公务接待经费使用贯彻党中央八项规定、省委省政府三十条和市委市政府三十一条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待经费管理暂行办法》（财行〔2014〕840号）相关规定。

（二）专项支出。

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年度项目预算资金为65.81万元，实际落实资金为65.81万元，具体为地震监测39.33万元，地震预测预报5.04万元，地震灾害预防年初预算为9.22万元，地震应急救援为5.13万元2.00万元，防震减灾信息管理3.23万元，其他地震事务支出0.56万元。

2.专项资金实际使用情况分析

项目实际支出为60,10万元，具体为地震监测支出36.81万元，完成年初预算的93.59%；地震预测预报支出4.95万元，完成年初预算的98.21%；地震灾害预防支出9.21万元，完成年初预算的99.89%；地震应急救援支出1.22万元，完成年初预算的23.78%，主要受机构改革的影响，应急救援职能划出；地震环境探察支出2.00万元，完成年初预算的100%；防震减灾信息管理支出2.39万元，完成年初预算的73.99%；其他地震事务支出0.52万元，完成年初预算的92.86%。

3.专项资金管理情况分析

严格按照财务管理规定，制定和使用管理制度有：《芜湖市地震局工作规则》、《芜湖市地震局重大事项议事决策制度》、《芜湖市地震局财务管理制度（修订）》、《芜湖市地震局公务接待和出差管理暂行规定（修订）》、《芜湖市地震局固定资产管理暂行规定（修订）》、《芜湖市地震局专家劳务费支出暂行规定》、《市地震局公务用车管理暂行规定（修订）》、《芜湖市地震局重大资金申请拨付工作流程》等。

三、部门（单位）专项组织实施情况

严格按照内控管理制度，财务管理制度等规章，结合各科室职责分工和业务特点，按照"明确业务环节，查找业务风险，制定防范措施，完善规范流程，建立健全内部控制机制和制度体系。严格管理专项经费的支出，对于支出金额5000元以上的各类项目均召开局务会研究决定，5000元以下的资金支付由分管财务的副局长签批，在严格财务制度的同时，定期排查风险点，堵塞可能出现的漏洞，严防风险点。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1.制定《芜湖市2019年度震情监视跟踪工作方案》和《中华人民共和国成立70周年庆祝活动芜湖市地震局地震安全保障服务实施方案》等地震安全保障方案，加强震情跟踪监视、地震应急值守、等工作，确保社会秩序稳定。

2.加强地震观测台站的建设和运维保障。对皖24井进行升级改造，3个地下水观测井共新增3套便携式自动水位校测仪和2套地震前兆观测设备，定期对各观测台站进行检查维护，保障地震台站的稳定运行，观测数据的连续率达到97%以上。

3.认真开展地震烈度速报和预警工程建设。完成我市6个站点的选址和基础数据采集工作，其中无为市、芜湖县2个基本站均已完成观测井房的建设。

4.加强对建设工程抗震设防监管。严格执行《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）区划图要求，对市青少年社会实践基地、芜宣机场等多个重大建设工程进行实地检查，认真落实抗震设防监管职责。

5.认真组织开展防震减灾“六进”活动。全年共开展“六进”活动20余次，参加人员约1万人，发放宣传材料2万余份；与今日芜湖APP联合推出“防震减灾知识竞答”活动，共吸引近3千人参与竞答，点击人数高达2万多次，取得了较好的防震减灾宣传效果。

6.持续加强防震减灾示范创建工作。年内新建成防震减灾科普示范学校省级4所、市级5所，新增省级地震科普示范基地1所。与芜湖职业技术学院签订合作协议，组建芜湖职业技术学院防震减灾科普宣传志愿者队，不断扩大宣传的覆盖面。

五、存在的主要问题

1.预算编制合理性有待进一步提高；

2.预算资金使用进度有待进一步加强。

六、改进措施和有关建议

1.要加强预算编制的合理性，按照《预算法》等相关规定，综合往年的预算执行情况和本年度支出进度，科学、合理地编制下一年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2.加强新《预算法》、《事业单位会计制度》及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。