芜湖市地震局2016年部门决算情况

发布日期：2017-09-25 00:00来源：市地震局作者：芜湖市地震局浏览次数：

芜湖市地震局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1.根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》等法律、法规、规章的规定，监督检查本市行政区域内的防震减灾工作，负责拟定全市防震减灾工作的方针、政策，起草规范性文件，并组织实施；组织编制全市防震减灾规划、制定防震减灾工作年度计划，并组织实施。

2.负责建立市地震监测预报工作体系。按照省地震监测台（站）建设规划、负责市级地震台网（站）及信息系统的建设与管理；负责制定全市地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预报意见和震后趋势判定意见；负责震情速报和地震灾情速报；负责全市行政区域内的地震监测设施和地震观测环境保护工作的监督、检查和协调。

3.会同有关部门建立全市震灾预防工作体系；管理地震安全性评价工作，负责地震安全位评价工作任务登记；管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，负责核定建设工程的抗震设防要求；会同有关部门防范地震次生灾害。

4.承担市政府防震减灾工作领导机构及抗震救灾机构的日常工作；会同有关部门制定全市防震减灾工作预案和破坏性地震应急预案，并组织实施；指导和监督本市行政区域的地震应急工作。

5.会同有关部门组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，普及防震减灾知识。

6.承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

7.推进地震科学技术现化，组织开展地震科学研究及其成果的推广应用；组织开展地震科技合作与交流；指导与防震减灾事业有关的学会、协会的工作。

8.负责全市地震行业管理，指导县(区)防震减灾工作。

9.承担市政府、省地震局和市科技局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖市地震局2016年度部门决算为局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入芜湖市地震局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市地震局本级

三、芜湖市地震局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：芜湖市地震局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	185.86	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	5.77	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		23.89
		九、医疗卫生与计划生育支出		5.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出		126.62
		十九、住房保障支出		12.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	191.63	本年支出合计		168.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1.66	年末结转和结余		25.03

总计	193.29	总计		193.29

收入决算表

公开02表

编制单位：芜湖市地震局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	191.63	185.86					5.77
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89
20805	行政事业单位离退休	23.49	23.49
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.49	23.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40
210	医疗卫生与计划生育支出	5.54	5.54
21005	医疗保障	5.54	5.54
2100501	行政单位医疗	3.79	3.79
2100503	公务员医疗补助	1.75	1.75
220	国土海洋气象等支出	144.23	144.23
22004	地震事务	144.23	144.23
2200401	行政运行	100.73	100.73
2200404	地震监测	11.00	11.00
2200406	地震灾害预防	2.00	2.00
2200407	地震应急救援	1.50	1.50
2200408	地震环境探察	5.90	5.90
2200409	防震减灾信息管理	3.00	3.00
2200410	防震减灾基础管理	6.00	6.00
2200450	地震事业机构	1.0	1.0
2200499	其他地震事务支出	13.10	13.10
221	住房保障支出	12.21	12.21
22102	住房改革支出	12.21	12.21
2210201	住房公积金	7.26	7.26
2210202	提租补贴	4.95	4.95
229	其他支出	5.77						5.77
22999	其他支出	5.77						5.77
2299901	其他支出	5.77						5.77

支出决算表

								公开03表
编制单位：		芜湖市地震局						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	168.26	135.68	32.58
208			社会保障和就业支出	23.89	23.89
20805			行政事业单位离退休	23.49	23.49
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.49	23.49
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40
2089901			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40
210			医疗卫生与计划生育支出	5.54	5.54
21005			医疗保障	5.54	5.54
2100501			行政单位医疗	3.79	3.79
2100503			公务员医疗补助	1.75	1.75
220			国土海洋气象等支出	126.62	94.05
22004			地震事务	126.62	94.05
2200401			行政运行	94.05	94.05
2200404			地震监测	7.20		7.20
2200406			地震灾害预防	1.35		1.35
2200407			地震应急救援	1.03		1.03
2200408			地震环境探察	5.57		5.57
2200409			防震减灾信息管理	1.06		1.06
2200410			防震减灾基础管理	4.01		4.01
2200450			地震事业机构	0.84		0.84
2200499			其他地震事务支出	11.52		11.52
221			住房保障支出	12.21	12.21
22102			住房改革支出	12.21	12.21
2210201			住房公积金	7.26	7.26
2210202			提租补贴	4.95	4.95

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：芜湖市地震局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	185.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	23.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	126.62
		十九、住房保障支出	12.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	185.86	本年支出合计	168.26
年初财政拨款结转和结余	1.66	年末财政拨款结转和结余	19.26
一般公共预算财政拨款	1.66
政府性基金预算财政拨款
合计	187.52	合计	187.52

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
编制单位：		芜湖市地震局												金额单位：万元
科目编码	科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
	合计		1.66		1.66	185.86	142.36	43.5	168.26	135.68	32.58	19.26	6.68		12.58
208	社会保障和就业支出					23.89	23.89		23.89	23.89
20805	行政事业单位离退休					23.49	23.49		23.49	23.49
2080501	归口管理的行政单位离退休					23.49	23.49		23.49	23.49
20899	其他社会保障和就业支出					0.4	0.4		0.4	0.4
2089901	其他社会保障和就业支出					0.4	0.4		0.4	0.4
210	医疗卫生与计划生育支出					5.54	5.54		5.54	5.54
21005	医疗保障					5.54	5.54		5.54	5.54
2100501	行政单位医疗					3.79	3.79		3.79	3.79
2100503	公务员医疗补助					3.79	3.79		3.79	3.79
220	国土海洋气象等支出		1.66		1.66	144.23	100.73	43.5	126.62	94.05	32.58	19.26	6.68		12.58
22004	地震事务		1.66		1.66	144.23	100.73	43.5	126.62	94.05	32.58	19.26	6.68		12.58
2200401	行政运行					100.73	100.73		94.05	78.5	15.55	6.68	6.68
2200404	地震监测					11		11	7.2		7.2	3.8			3.8
2200406	地震灾害预防					2		2	1.35		1.35	0.65			0.65
2200407	地震应急救援					1.5		1.5	1.03		1.03	0.47			0.47
2200408	地震环境探察		0.56		0.56	5.9		5.9	5.57		5.57	0.89			0.89
2200409	防震减灾信息管理					3		3	1.06		1.06	1.94			1.94
2200410	防震减灾基础管理		1.1		1.1	6		6	4.01		4.01	3.09			3.09
2200450	地震事业机构					1		1	0.84		0.84	0.16			0.16
2200499	其他地震事务支出					13.1		13.1	11.52		11.52	1.58			1.58
221	住房保障支出					12.21		12.21	12.21	12.21
22102	住房改革支出					12.21		12.21	12.21	12.21
2210201	住房公积金					7.26		7.26	7.26	7.26
2210202	提租补贴					4.95		4.95	4.95	4.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							财决公开06表
部门：	芜湖市地震局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	80.26	302	商品和服务支出	15.55	310		其他资本性支出
30101	基本工资	30.41	30201	办公费	2.01	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	30.3	30202	印刷费		31002		办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	5.54	30204	手续费	0.02	31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.03	31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.61	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	14	30209	物业管理费	0.03	31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	39.88	30211	差旅费	1.68	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费	23.28	30213	维修(护)费		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.12	31020		产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.38	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.6	30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金	0.04	30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	11.01	30227	委托业务费	0.8	307		债务利息支出
30312	提租补贴	4.95	30228	工会经费	1.17	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.05	399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.65
人员经费合计		120.14	公用经费合计						15.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：		芜湖市地震局						金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、芜湖市地震局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计193.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计193.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加24.88万元，增长14.77%，主要原因：一是因工资调整增加人员经费；二是新增地震会商视频系统项目和部分项目资金增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计191.63万元，其中：财政拨款收入185.86万元，占96.99%；其他收入5.77万元，占3.01%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计168.26万元，其中：基本支出135.68万元，占80.64%；项目支出32.58万元，占19.36%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计187.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计187.52万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加19.11万元，增长11.35%，主要原因：一是因工资调整增加人员经费；二是新增地震会商视频系统项目和部分项目资金增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入185.86万元，占本年收入的96.99%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加17.45万元，增长10.35%。主要原因：一是因工资调整增加人员经费；二是新增地震会商视频系统项目和部分项目资金增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出168.26万元，占本年支出的89.73%。与2015年相比，财政拨款支出减少0.15万元，基本持平。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为173.43万元，支出决算为168.26万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因一是地震会商视频系统项目预算金额与招标实付价格有差额；二是部分项目没有使用完。其中基本支出135.68万元，占80.64%；项目支出32.58万元，占19.36%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出，年初预算为22.19万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算23.49万元，主要用于局机关退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”预算0.4万元，主要用于局机关在职人员生育保险支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出，年初预算为5.54万元，支出决算数位5.54万元，完成年初预算的100%。其中：“行政单位医疗”决算3.79万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算1.75万元，主要用于补助部分单位退休人员医疗保障方面的不足。

3. 住房保障支出，年初预算为11.78万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加。其中：“住房公积金”决算7.26万元，“提租补贴”决算4.95万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

4. 国土海洋气象等支出，年初预算为133.92万元，支出决算为126.63万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因一是地震会商视频系统项目预算金额与招标实付价格有差额；二是部分项目没有使用完。其中：“行政运行”决算94.05万元，主要用于局机关保障单位正常运转和完成日常工作任务基本需求的支出。“地震监测”决算7.2万元，主要用于维护市地震台、地震地下水前兆观测井网、台网改建和运转支出。“地震灾害预防”决算1.35万元，主要用于地震灾害预防管理支出。“地震应急救援”决算1.03万元，主要用于地震应急信息管理，“地震环境探察”决算5.57万元，主要用于震情跟踪、分析工作支出，“防震减灾信息管理”决算1.06万元，主要用于防震减灾信息网维护，“防震减灾基础管理”决算4.01万元，主要用于防震减灾示范创建，“地震事业机构”决算0.84万元，主要用于南京都市圈联防工作支出，“其他地震事务支出”决算11.52万元，主要用于地震会商视频系统项目采购支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出135.68万元，其中人员经费120.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖市地震局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度芜湖市地震局机关运行经费94.05万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度芜湖市地震局政府采购支出总额11.52万元，其中：政府采购货物支出11.52万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，芜湖市地震局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况

无

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费及其他费用。

芜湖市地震局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1.45	0.38
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.45	0.38
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

芜湖市地震局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.38万元，完成年初预算的26.21%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元0。公务接待费支出决算为0.38万元，完成年初预算的26.21%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，无变化。

（二）公务接待费支出0.38万元，与2015年度决算相比，减少0.04万元，下降9.52%。下降的原因是公务接待人数减少。2016年芜湖市地震局国内公务接待共6批次，39人次。主要是用于接待上级及外市单位业务交流和工作调研等防震减灾公务员往来支出等。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕840号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕503号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少3.16万元，下降的原因是实行公务用车改革，无公务车辆。

联系方式：芜湖市地震局

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